Logo

Klikací rozpočet NKÚ

Rok: 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024

Rozpočet na rok 2025 (VÝDAJE)

(stav k 03.11.2025)

Úvodní stránka > Výdaje


Detaily rozpočtu - výdaje

Sbalit vše

+PoložkaNázev položkySchválený rozpočet (v Kč)Konečný rozpočet (v Kč)Skutečnost (v Kč)Čerpání (v %)
+501Platy350 580 542,00352 123 992,00253 545 704,0072,00 %
-501110Platy zaměstnanců350 580 542,00352 123 992,00253 545 704,0072,00 %
+502Výdaje na ostatní platby za provedenou práci 37 243 994,0037 243 994,0025 277 020,0067,87 %
-502100Ost. osobní výdaje1 719 194,001 719 194,00252 441,0014,68 %
-502200Platy představitelů35 380 800,0035 380 800,0024 888 060,0070,34 %
-502400Odstupné144 000,00144 000,00136 519,0094,80 %
+503Povinné a zákonné pojistné placené zaměstnavatelem 131 084 693,00130 930 378,0093 533 754,0071,44 %
-503100Sociální zabezpečení96 180 485,0096 067 260,0068 573 115,0071,38 %
-503200Zdravotní pojištění34 904 208,0034 863 118,0024 960 639,0071,60 %
+504Výdaje na odměny za užití duševního vlastnictví 172 000,00172 000,0069 139,4040,20 %
-504100Odměny za užití duševního vlastnictví60 000,0060 000,000,000,00 %
-504200Odměny za užití počítačových programů112 000,00112 000,0069 139,4061,73 %
+512Podlimitní technické zhod30 000,0030 000,000,000,00 %
-512300Podlimit. tech. zhod30 000,0030 000,000,000,00 %
+513Výdaje na nákup materiálu 8 408 360,0012 727 100,007 251 306,5056,98 %
-513100Potraviny601 000,00601 000,00226 731,9937,73 %
-513200Ochranné pomůcky128 000,00128 000,0039 719,1831,03 %
-513300Léky a zdravotnický materiál19 000,0019 000,001 814,009,55 %
-513400Prádlo, oděv a obuv50 000,0050 000,000,000,00 %
-513610Knihy, učební pomůcky a tisk400 000,00400 000,0093 941,2823,49 %
-513710Drobný dlouhodobý hmotný majetek 1 700 000,002 162 740,00850 694,9539,33 %
-513720Drobný dlouhodobý hmotný majetek IT2 000 000,005 000 000,004 512 979,3590,26 %
-513800Nákup zboží550 000,00550 000,00245 249,0044,59 %
-513910Kancelářský materiál475 410,00481 410,00149 397,2731,03 %
-513920Materiál pro úklid503 500,00503 500,00241 789,1848,02 %
-513930Automateriál177 500,00177 500,0054 091,7130,47 %
-513940Ostatní materiál1 363 950,002 063 950,00571 479,6227,69 %
-513942Ostatní majetek 230 000,00230 000,0065 603,5728,52 %
-513943Ostatní materiál IT200 000,00350 000,00197 815,4056,52 %
-513945PR předměty10 000,0010 000,000,000,00 %
+514Úroky a ostatní finanční výdaje 10 000,0010 000,004 746,1547,46 %
-514200Kurzové rozdíly10 000,0010 000,004 746,1547,46 %
+515Výdaje na nákup vody, paliv a energie 8 558 400,0013 560 400,008 534 392,1762,94 %
-515100Studená voda855 000,00855 000,00517 403,4860,52 %
-515300Plyn665 000,00665 000,00313 408,4847,13 %
-515400Elektrická energie6 208 400,0011 210 400,007 264 866,5564,80 %
-515610Pohonné hmoty a maziva830 000,00830 000,00438 713,6652,86 %
+516Výdaje na nákup služeb 65 204 356,0080 635 405,0051 299 476,7963,62 %
-516100Poštovní služby106 000,00106 000,0069 779,0065,83 %
-516240Služby elektronických komunikací 4 410 000,003 910 000,003 010 772,4877,00 %
-516310Pojistné515 000,00515 000,0014 992,002,91 %
-516320Pojistné byty25 000,0025 000,0015 253,0061,01 %
-516330Poplatky peněžním ústavům0,00 %
-516400Nájemné1 128 620,001 128 620,00964 060,4585,42 %
-516620Konzultační, poradenské a právní služby420 000,00420 000,0043 453,0010,35 %
-516710Služby školení a vzdělávání2 369 000,002 869 000,001 842 396,0964,22 %
-516800 Zpracování dat ICT30 970 000,0042 470 000,0029 877 407,6770,35 %
-516910Příspěvky na stravování7 199 436,008 637 885,006 110 958,0070,75 %
-516920Ostatní služby15 541 300,0018 033 900,007 925 774,5543,95 %
-516921Ostatní služby zahraniční800 000,00800 000,00126 440,0015,81 %
-516923Ostatní služby byty700 000,00700 000,00438 518,0062,65 %
-516930Tisk publikací70 000,0070 000,0031 762,5045,38 %
-516940Překladatelské práce600 000,00600 000,00581 675,0596,95 %
-516950Nákup služeb jinde nezařazené350 000,00350 000,00246 235,0070,35 %
+517Výdaje na ostatní nákupy 9 412 900,009 912 900,004 929 720,7749,73 %
-517110Opravy a udržování1 945 500,002 595 500,001 100 270,2742,39 %
-517130Opravy a údržba bytů1 310 000,001 310 000,0018 005,121,37 %
-517140Opravy a údržba dopravních prostředků200 000,00200 000,0019 819,849,91 %
-517150Opravy a udržování bezpečnostních systémů150 000,00150 000,007 169,254,78 %
-517160Opravy a udržování IT300 000,00150 000,0017 157,0011,44 %
-517210Programové vybavení IT300 000,00300 000,00108 537,0036,18 %
-517310Cestovné tuzemské850 000,00750 000,00521 567,0069,54 %
-517320Cestovné zahraniční2 500 000,002 500 000,002 076 932,4483,08 %
-517510Pohoštění tuzemské657 400,00757 400,00483 144,1963,79 %
-517520Pohoštění zahraniční800 000,00800 000,00363 593,8045,45 %
-517600Účastnické poplatky na konference200 000,00200 000,00165 235,5082,62 %
-517610Účastnické poplatky zahraniční180 000,00180 000,0046 139,3225,63 %
-517900Ostatní nákupy jinde nezařazené20 000,0020 000,002 150,0410,75 %
+518Výdaje na netransferové převody uvnitř rozpočtové jednotky, na převzaté povinnosti a na jistoty 0,000,00420 792,000,00 %
-518200Převody vlastní pokladně 0,000,00420 792,000,00 %
+519Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a výdaje na věcné dary6 602 800,006 835 789,005 130 858,3475,06 %
-519200Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady50 000,0050 000,0032 252,3464,50 %
-519410Věcné dary90 000,0090 000,0031 005,0034,45 %
-519500Odvody za ZPS500 000,00732 989,00732 989,00100,00 %
-519600Náhrady a příspěvky související s výkonem ústavní funkce 5 962 800,005 962 800,004 334 612,0072,69 %
+534Neinvestiční převody vlastním fondům a ve vztahu k útvarům bez právní osobnosti 3 505 805,003 501 240,002 629 350,0075,10 %
-534200Převody FKSP3 505 805,003 501 240,002 629 350,0075,10 %
+536Ostatní neinvestiční transfery jiným rozpočtům a platby daní 99 600,0099 600,009 032,009,07 %
-536210Daň z nemovitostí15 000,0015 000,004 572,0030,48 %
-536220Dálniční známky, clo77 600,0077 600,003 660,004,72 %
-536500Platby daní krajům, obcím a státním fondům 7 000,007 000,00800,0011,43 %
+551Neinvestiční transfery mezinárodním organizacím a nadnárodním orgánům0,00 %
-551100Neinvestiční transfery mezinárodním organizacím0,00 %
+554Členské příspěvky mezinárodním organizacím150 000,00150 000,00117 226,7578,15 %
-554200Členské příspěvky mezinárodním organizacím150 000,00150 000,00117 226,7578,15 %
+590Ostatní neinvestiční výdaje10 000,0010 000,000,000,00 %
-590900Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené10 000,0010 000,000,000,00 %
+611Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku3 000 000,006 070 000,000,000,00 %
-611100Programové vybavení3 000 000,006 070 000,000,000,00 %
+612Pořízení dlouhodobého hmotného majetku24 500 000,0024 540 000,00863 698,003,52 %
-612100Budovy a stavby4 000 000,004 000 000,000,000,00 %
-612200Stroje a zařízení3 500 000,003 500 000,00863 698,0024,68 %
-612220Bezpečnost. systémy0,00 %
-612300Dopravní prostředky6 000 000,006 000 000,000,000,00 %
-612500Výpočetní technika11 000 000,0011 040 000,000,000,00 %
 VÝDAJE CELKEM648 573 450,00678 552 798,00453 616 216,8766,85 %

Správa aplikace: webmaster (at) nku.cz.